更新时间2019-01-09 04:55:51
保存失败!错误原因:主要的21栏“未达起征点免税额的本年累计”6455.56必须等于第21栏“未达起征点免税额的本月数”1761.77与未达起征点免税额的上期累计4350.94的和
应该怎么填写,谢谢!
由提问:本期数加上期累计数为6112.71,与另外的一个至本期数6455.56有差额,可以判定纳税人在某个申报期肯定有填写差错的情况,建议查找具体申报期进行修改。
一般来说,纳税人适用免征增值税的情形是月收入不超3万元或者季收入不超9万元的情况,申报的时候应该是填写第10栏“小微企业免税销售额”一栏,再由系统自动生成销项税额进行申报即可。提问中出现的累计数与实际不相符的情况,应该是某个申报期有误填的原因,这种情况建议向税务机关提请修改申报表,以保证申报数据的一致。
填总额即可。