其他应收款贷方有余额怎么处理

更新时间2019-04-26 06:20:16

请问一下，公司之前帮老板朋友代买社保，收到代缴费用的时候，会计分录写的是借：银行存款——936.84，贷：其他应收款——936.84，然后缴纳社保的时候，没有冲销其他应收款，分录做的借：销售费用，贷银行存款    现在其他应收款贷方一直挂着金额怎么办呢

金额较小，直接调整过来就可以了