增值税发票单价少开如何补开

更新时间2018-12-16 00:47:09

上个月单价少开了2000.客户全款付清的。如何补这2000的发票

在开具增值税专用发票的过程中也遇到过类似的错开、少开、多开金额导致的问题。

发生这种问题，处理方法如下：

1、当月的作废处理；

2、跨月的就只能开具红字发票了，然后再重新开具正确的发票；

3、如果购方已经认证且抵扣，那么还需要由购方出具《红字发票通知单》，销售方再依此单直接开具红字发票。无需将发票退回销方。

注意：发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。

需要购方配合，而且这么麻烦，因此申报姐建议大家不如一开始就做好，也就是——

在开具前将各项开票信息仔细核对正确后再进行开具！！！