更新时间2018-09-21 01:38:12
与一家影视工作室有业务来往，我是客户。劳务合同完成后，索要发票。影视工作室是找人代开的发票。
我额外补交付了税点费，
现在抬头信息出错，还跨了一个自然月，发票是8月份的，现在9月了，这种情况怎么处理？
如果作废重新开的话，开票单位需要重复纳税吗？
如果是普票的话，要求开票的单位出具负数发票，负数发票和前面的那个发票税额向抵消了，然后再出具一张正确的发票
如果是专票，就要求冲红，开票的企业在税控盘上申请增值税红字发票，然后审核通过后，把申请信息单下载下来，然后导入税控盘开票系统出具一张红字负数发票，这个和前面那个向抵消了，然后重新出具一张正确的发票即可。
不需要重复缴税，因为都要出具红字发票的，红字发票和前面的那个税款相抵消
收到发票应第一时间检查发票信息，如有错误或疑问应立即退回。
你这还是买来的发票，风险很大。
如企业名称和税号没有错误的话就无需重开发票，否则须出具重开发票说明给对方，并将错误发票退回，对方重开红字发票自用，开出正确发票后再入账。
必须作废重新开具。
只能作废了，重新在开。
将错误发票退回，要求重新开具正确的发票，不需要重复纳税
作废重开就行吧
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